学院各部门进行采购，应由采购申请部门申请人先下载下面相关表格完成相关审批备案流程。

一般操作顺序如下

1、完成学院备案表审批报备。1-1表

2、学校招标采购申请表（1万元以上的采购，1万元以下不需要）1-2表

3、签订供货合同（一般需要一式八份），需附设备清单。2-1表

4、供货商按合同供货，并提供发票及清单。

5、由采购部门负责人或采购申请人组织进行设备验收，采购申请人验收前应准备表格（一式三份）3-1,3-2.

6、由采购申请人确认资产责任人及存放位置完成2-2表签字。

7、以上流程完成由信息管理员完成资产入库，经学院及国资处审核流程，建立资产卡片。国资处提供资产入库证明。。

8、资产卡片建立完成，由责任人领取，同时在出库单（一式三份）上签字存档。

9、由采购申请人准备支付申请相关材料（采购申请表+合同书后附中标通知书+发票+设备验收证明及清单），制作支付申请表，到学校财务处采购科办理支付申请。

10、采购申请人将材料（采购申请表+合同书后附中标通知书+发票+设备验收证明及清单+支付申请），交报账员履行财务报销手续。